本溪市农业农村局

目    录

第一部分  辽宁省本溪市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市农业综合行政执法队决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市农业综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市农业综合行政执法队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省市有关农业农村的法律法规和方针政策，执行农业执法规划、计划，为农业农村发展提供法制保障。

（二）负责组织查处跨区域和具有全市性影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（三）负责对兽医及动物诊疗活动进行监督检查及案件查办，负责查处饲料、兽药以及兽用生物制品生产、经营、使用等违法行为。

（四）负责动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品经营、加工、贮藏、运输等防疫活动的行政处罚、行政强制以及相关执法，查处违法引入种畜禽行为，对动物疫情的扑灭、染疫动物及动物产品无害化处理进行监督。

（五）负责对农作物种子以及违反农业转基因生物安全行为进行监督、检查和案件查处。

（六）负责对畜禽定点屠宰加工企业以及违反动物及其产品检疫等有关违法行为查处。

（七）负责植物检疫执法和种子、种苗、农药、肥料等农资产品的市场监管及案件查办，开展耕地质量监督与监测执法工作。

（八）负责农业机械安全、事故责任复核认定，农机产品作业、维修、销售服务网点的质量监督检查及农机质量投诉等执法案件查处。

（九）负责农产品生产、收购、贮存、运输过程的质量安全监管，查处违禁农业投入品使用，参与农村环境监督与执法检查工作。

（十）负责水产品质量、水产苗种监督管理及案件查办，负责查处捕捞水生野生动物、破坏渔业生产秩序和渔业资源的各类违法行为。

(十一)负责对辖区造成农村集体资产损失行为及侵害农村集体资产责任人进行处罚，对农村土地承包合同纠纷调解仲裁。

(十二)负责动物及动物产品检疫，承担市本级A类畜禽屠宰企业和外埠输入畜禽产品的检疫监管工作。

(十三)负责对粮食收购、销售、存储、运输等监督检查及违法行为的行政处罚，依法履行政策性用粮购销活动中粮食质量和原粮卫生的监管。

(十四)负责全市农业行政执法队伍的建设和业务培训工作，做好辖区内农业执法人员资格管理工作。

   （十五）负责贯彻落实执行土地、矿产资源等领域相关法律、法规、规章和其他规范性文件；依法查处违反土地、矿产资源等方面的违法行为；负责受理违反土地、矿产资源领域法律、法规、规章行为的举报、投诉。

   （十六）负责依法查处本行政区域内盗伐滥伐林木、征占用林地、乱捕滥猎野生动物等违法案件；依法查处全市森林（林木）采伐、木材运输、木材经营（加工）等违法案件；依法查处全市陆生野生动植物经营、加工、利用、运输等违法案件；依法查处林木种子行政违法案件。

(十七)完成上级交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市农业综合行政执法队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市农业综合行政执法队

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计894.59万元，包括：

1.财政拨款收入894.59万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入844.59万元，政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少20.28万元，降低2.22%,主要原因：主要项目资金减少。

（二）支出总计894.59万元，包括：

1.基本支出823.42万元，占支出总计的92.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出711.15万元；商品和服务支出67.40万元；对个人和家庭的补助44.88万元。

2.项目支出71.17万元，占支出总计的7.96%。主要包括病虫害控制、农产品质量安全、渔业发展等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少20.28万元，降低2.22%,主要原因：主要项目资金减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无余额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出894.59万元，其中：基本支出823.42万元，项目支出71.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少20.28万元，降低2.22%，主要原因：主要项目资金减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的98.80%，其中：基本支出完成年初预算的101.11%，项目支出完成年初预算的78.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出844.59万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出106.34万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.95万元,主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险及缴纳各类保险等支出，完成年初预算的102.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.42万元,主要是差额人员缴纳职业年金及退休人员职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的81.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金虚账做实未核算完成。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.97万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出38.40万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.40万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

3.农林水支出636.96万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）615.79万元,主要是职工基本工资、商品服务支出、对家庭和个人补助等支出，完成年初预算的91.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）13.09万元,主要是农业执法等支出，完成年初预算的59.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）8.08万元,主要是渔业执法等支出，完成年初预算的58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

4.住房保障支出62.90万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.90万元,主要是职工缴纳公积金等支出，完成年初预算的99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出50.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出50.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）50.00万元,主要是农产品监督检测及农业执法等支出，完成年初预算的125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付的项目，年初没有预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.62万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.62万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费4.62万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。与上年持平，主要是无差异等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.62万元，主要用于公车修理、保险及燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出823.43万元，其中：人员经费756.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费67.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金71.17万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.05分。
    2.项目绩效自评结果。
项目自评表见附件。
    3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
部分项目预算绩效目标设定的不够合理，使绩效自评时不能提供明确的证明材料，在预算执行年度没有对绩效目标进行及时调整，影响了绩效自评;

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、检疫所需的仪器、疫苗、防治、检测等方面的支出。
    17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查，相关标准的制定、实施、监管等方面的支出。
    18.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法等方面的支出。
    19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置补贴、畜牧水产发展等方面的支出。
    20.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业资源调查养护等方面的支出。
    

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件