本溪市农业农村局

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第一部分  辽宁省本溪市农业综合发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市农业综合发展服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市农业综合发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市农业综合发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市农业综合发展服务中心概况

一、主要职责

（一）开展农业科技攻关和成果转化。
    （二）加快农业综合开发、农田整治项目、农田水利和高标准农田建设工作提供服务保障。
    （三）为农村土地承包、农村集体经济组织建设、集体经济发展和新型农业经营主体培育等相关工作提供服务保障。
    （四）为农业产业发展、农事企业培育、农产品流通体系建设提供服务保障。
    （五）为全市农村可再生能源及开发利用、农业清洁生产、生态循环农业、农业标准化建设和“二品一标”建设提供服务保障。
    （六）为农业基地建设、农业新品种和新技术推广、农作物病虫害防治等相关工作提供技术支持和服务保障。
    （七）为全市农业机械化发展提供技术支撑和服务保障。
    （八）为种畜禽良种繁育、地方品种资源保护与利用、生态畜牧技术推广提供技术支持和服务保障。
    （九）为全市水产技术推广、水生动植物防疫、病害监测预报提供技术支持和服务保障。
    （十）承担市委、市政府及市农业农村局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市农业综合发展服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市农业综合发展服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1485.62万元，包括：

1.财政拨款收入1479.34万元，占收入总计的99.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1412.45万元，政府性基金预算财政拨款收入66.89万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入6.28万元，占收入总计的0.42%。主要是上级主管部门委托植物疫情、病害监测等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少442.08万元，降低22.93%,主要原因：事业单位机构改革，部分职能划出业务减少。

（二）支出总计1483.58万元，包括：

1.基本支出1096.48万元，占支出总计的73.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出981.99万元；商品和服务支出78.53万元；对个人和家庭的补助35.96万元。

2.项目支出387.10万元，占支出总计的26.09%。主要包括渔业发展、耕地建设与利用、其他农业农村支出、农业生产发展等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少444.12万元，降低23.04%,主要原因：事业单位机构改革，部分职能划出业务减少。

（三）年末结转和结余2.04万元。

主要是上级主管部门委托植物疫情、病害监测业务正在进行中等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.04万元，增长100%，主要原因：上级主管部门委托植物疫情、病害监测业务还在进行中。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1479.34万元，其中：基本支出1096.48万元，项目支出382.85万元。与上年相比，财政拨款支出减少448.37万元，降低23.26%，主要原因：事业单位机构改革，部分职能划出业务减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的71.81%，其中：基本支出完成年初预算的95.13%，项目支出完成年初预算的42.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1412.45万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出140.75万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.58万元,主要是单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和养老保险调基数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.17万元,主要是单位人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的202.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员职业年金虚账缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.00万元,主要是工伤补助等支出，完成年初预算的99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算执行。

2.卫生健康支出53.41万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.41万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的92.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少。

3.农林水支出1133.20万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）817.24万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的86.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和预算执行调整。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）10.00万元,主要是成品油价格改革对渔业补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按预算支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）3.93万元,主要是化肥减量增效项目等支出，完成年初预算的98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余款支付跨年度。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）302.03万元,主要是保障运转、农业生产救灾农作物重大病虫害防控、化肥减量增效、物业费、产粮大县奖励、新型农业经营主体培育项目等支出，完成年初预算的224.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行调整。

4.住房保障支出85.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.95万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的94.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.13万元,主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出66.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出66.89万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）66.89万元,主要是菜篮子保供项目、红色文旅宣传项目、物资储备项目、耕地质量监测及黑土地保护项目、马铃薯新品种新技术示范推广项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行调整。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.86万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格按预算要求不再增加支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.86万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3.公务用车购置及运行费13.86万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位严格按预算要求不再增加支出。比上年增加0.01万元，增长0.07%，主要是修理费增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.86万元，主要用于购汽油、车辆维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.48万元，其中：人员经费1017.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费78.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项预算。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额615.11万元，其中：政府采购货物支出504.53万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出110.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金134.52万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.17分。
    组织开展整体绩效自评，涉及资金1172.65万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    项目自评表见附件。
    3.部门评价结果。
    通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
    部分项目预算绩效目标设定不够清晰、指标维度片面。执行监控管理不到位。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，新技术引进推广，农村人居环境整治等方面的支出。
    17.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业资源调查养护等方面的支出。
    18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。
    19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件