| 索引号： | bxsnyncj-2025-00175 | 发布机构： | 本溪市农业农村局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市农业农村局（本级） 2024年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-09-02 | 成文日期： | 2025-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市农业农村局（本级） 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市农业农村局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市农业农村局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市农业农村局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市农业农村局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市农业农村局（本级）概况
一、主要职责
（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设 。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）贯彻落实国家和省有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
（十五）拟订并组织实施全市扶贫开发工作的政策、规划，拟订农村贫困人口扶持标准，协调解决扶贫开发中的重大问题。
（十六）会同有关部门拟订市级扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。
（十七）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。
（十八）协调社会各界的扶贫工作，协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。
（十九）承担市扶贫开发领导小组、市脱贫攻坚领导小组日常工作。
（二十）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二十一）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
（二十二）与市市场监督管理局的有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市农业农村局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市农业农村局本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1602.13万元，包括：
1.财政拨款收入1602.13万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1434.31万元，政府性基金预算财政拨款收入167.82万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少472.90万元，降低22.79%,主要原因：上年有上级转移支付资金收入。
（二）支出总计1602.13万元，包括：
1.基本支出1115.57万元，占支出总计的69.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出828.04万元；商品和服务支出124.68万元；对个人和家庭的补助162.85万元。
2.项目支出486.56万元，占支出总计的30.37%。主要包括渔业增殖放流补助、农业生产救灾等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少468.78万元，降低22.64%,主要原因：上年有上级转移支付资金支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少4.12万元，降低100.00%，主要原因：本年预算执行的好没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1602.13万元，其中：基本支出1115.57万元，项目支出486.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少468.78万元，降低22.64%，主要原因：上年有上级转移支付资金支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的51.98%，其中：基本支出完成年初预算的109.55%，项目支出完成年初预算的23.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1434.31万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出125.28万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.36万元,主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的109.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员调增工资。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.94万元,主要是职工养老保险费等支出，完成年初预算的103.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调基数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.66万元,主要是退休人员职业年金补助等支出，完成年初预算的97.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是变化很小，年初是估算数。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.32万元,主要是职工工伤补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。
2.卫生健康支出44.61万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.61万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是变化很小不计。
3.农林水支出1178.96万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）860.23万元,主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的105.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增等。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）14.40万元,主要是基层农技推广培训等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付年初无预算。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）130.65万元,主要是渔业增殖放流补助和农业生产救灾等支出，完成年初预算的93.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目结转本年使用。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）88.95万元,主要是渔业增殖放流等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付年初无预算。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）10.48万元,主要是高标准农田建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无年初预算。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）54.75万元,主要是乡村振兴资金等支出，完成年初预算的53.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时部分项目转入政府基金科目核算。。
（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）19.50万元,主要是乡村振兴资产评估费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为财政代编项目，指标分配到县区核算。。
4.住房保障支出85.45万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.85万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的98.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休等。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.60万元,主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的205.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买新房享受直接补贴的人员增加了，此项补贴年初无预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出167.82万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出167.82万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）167.82万元,主要是乡村振兴资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.17万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.17万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无预算员等原因。
3.公务用车购置及运行费16.17万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。与上年持平，主要是两年都按预算执行等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.17万元，主要用于购汽油、车辆维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1115.57万元，其中：人员经费990.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费124.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出124.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少13.35万元，降低9.67%，主要原因是压缩费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额112.53万元，其中：政府采购货物支出82.95万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出29.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金221.82万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.64分。
整体绩效自评，涉及资金1018.34万元，自评平均分93.4分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
项目自评表见附件。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
部分项目预算绩效目标设定的不够合理，使绩效自评时不能提供明确的证明材料，在预算执行年度没有对绩效目标进行及时调整，影响了绩效自评;
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，新技术引进推广，农村人居环境整治等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置补贴、畜牧水产发展等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,434.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 167.82 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 125.27 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 167.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,178.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 85.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,602.13 | 本年支出合计 | 58 | 1,602.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,602.13 | 总计 | 62 | 1,602.13 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,602.13 | 1,602.13 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.28 | 125.28 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.96 | 122.96 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 27.36 | 27.36 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.94 | 82.94 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.66 | 12.66 | |||||
20808 | 抚恤 | 2.32 | 2.32 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.32 | 2.32 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 44.61 | 44.61 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 167.82 | 167.82 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167.82 | 167.82 | |||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 167.82 | 167.82 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,178.96 | 1,178.96 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,159.46 | 1,159.46 | |||||
2130101 | 行政运行 | 860.23 | 860.23 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.40 | 14.40 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 130.65 | 130.65 | |||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 88.95 | 88.95 | |||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 10.48 | 10.48 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 54.75 | 54.75 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 19.50 | 19.50 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.50 | 19.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 85.45 | 85.45 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 85.45 | 85.45 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 75.85 | 75.85 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 9.60 | 9.60 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,602.13 | 1,115.57 | 486.56 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.28 | 125.28 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.96 | 122.96 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 27.36 | 27.36 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.94 | 82.94 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.66 | 12.66 | ||||
20808 | 抚恤 | 2.32 | 2.32 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2.32 | 2.32 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 44.61 | 44.61 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 167.82 | 167.82 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167.82 | 167.82 | ||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 167.82 | 167.82 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,178.96 | 860.23 | 318.73 | |||
21301 | 农业农村 | 1,159.46 | 860.23 | 299.23 | |||
2130101 | 行政运行 | 860.23 | 860.23 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.40 | 14.40 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 130.65 | 130.65 | ||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 88.95 | 88.95 | ||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 10.48 | 10.48 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 54.75 | 54.75 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 19.50 | 19.50 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.50 | 19.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 85.45 | 85.45 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 85.45 | 85.45 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 75.85 | 75.85 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 9.60 | 9.60 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,434.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 167.82 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 125.27 | 125.27 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.61 | 44.61 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 167.82 | 167.82 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,178.97 | 1,178.97 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 85.45 | 85.45 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,602.13 | 本年支出合计 | 59 | 1,602.13 | 1,434.31 | 167.82 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,602.13 | 总计 | 64 | 1,602.13 | 1,434.31 | 167.82 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,434.31 | 1,115.57 | 318.73 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 125.28 | 125.28 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.96 | 122.96 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.36 | 27.36 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.94 | 82.94 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.66 | 12.66 | |
20808 | 抚恤 | 2.32 | 2.32 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 2.32 | 2.32 | |
210 | 卫生健康支出 | 44.61 | 44.61 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | |
213 | 农林水支出 | 1,178.96 | 860.23 | 318.73 |
21301 | 农业农村 | 1,159.46 | 860.23 | 299.23 |
2130101 | 行政运行 | 860.23 | 860.23 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.40 | 14.40 | |
2130122 | 农业生产发展 | 130.65 | 130.65 | |
2130135 | 农业生态资源保护 | 88.95 | 88.95 | |
2130153 | 耕地建设与利用 | 10.48 | 10.48 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 54.75 | 54.75 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 19.50 | 19.50 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.50 | 19.50 | |
221 | 住房保障支出 | 85.45 | 85.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 85.45 | 85.45 | |
2210201 | 住房公积金 | 75.85 | 75.85 | |
2210203 | 购房补贴 | 9.60 | 9.60 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 828.04 | 302 | 商品和服务支出 | 124.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 273.54 | 30201 | 办公费 | 27.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 179.43 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 155.39 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.94 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 12.66 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.61 | 30208 | 取暖费 | 15.60 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 75.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 162.85 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 27.92 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 23.02 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 108.22 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.56 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.17 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 50.03 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 990.89 | 公用经费合计 | 124.68 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 16.17 | 16.17 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 16.17 | 16.17 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 16.17 | 16.17 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 167.82 | 167.82 | 167.82 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 167.82 | 167.82 | 167.82 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167.82 | 167.82 | 167.82 | |||
2120814 | 农业生产发展支出 | 167.82 | 167.82 | 167.82 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市农业农村局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 56.29 | 全年执行数（万元） | 56.29 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
聘用会计师事务所对2016-2023年度扶贫（帮扶）开展资产核查 | 2024年10月18日 ，召开局党组扩大会议，议定由帮扶科组织开展本溪市扶贫（帮扶）资产清查工作相关事宜。按照《关于公布2021-2022年度辽宁省集中采购目录和采购限额标准的通知》要求,请公共资源库中选中由辽宁清华工程管理有限公司作为代理公司，邀请三家有资质的业绩优秀会计公司，以综合评分法的方式，确定第三方服务公司（辽宁懿信会计事务所），并签订《资产清查业务约定书》。按合同约定，辽宁懿信会计事务所于12月15日，出具《本溪市扶贫（帮扶）资产清查报告（草稿）》，并结清清查评估费用19.5万元。《本溪市扶贫（帮扶）资产清查报告（草稿）》经帮扶科、监督科反复研讨后，制定出报告模板。2025年3月25日，辽宁懿信会计事务所按照模板正式反馈《本溪市扶贫（帮扶）资产清查报告》“截至2024年10月31日，本溪市两县四区所辖乡（镇\办事处）共计收到扶贫（帮扶）资金32189.84万元，形成扶贫（帮扶）资产832项。因扶贫（帮扶）资产因分本、亏损、其他情况而减少73项，现扶贫（帮扶）资产759项，金额合计为30879.35万元，其中经营性资产566项，资产原值合计为26778.48万元；公益性资产193项，资产原值合计为4100.87万元。”完成既定工作目标。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开工项目个数 | >= | 708 | 个 | 759 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
资产核查报告 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 报告验收合格率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
项目竣工验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 及时拨付资金 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 60 | % | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 后续运维机制有效运行 | 有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意度 | = | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农田建设市级配套资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10.48 | 全年执行数（万元） | 10.48 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
2024年建设高标准农田实施方案 | 本项目绩效目标有三个部分：管护资金、方案费用、验收费用 1.实施方案分两年完成：2024年已完成初步台账和矢量数据图（10.48万元），2025年8月前完成实施方案全部工作（台账、矢量数据图、报告）。 2.管护资金数量指标完成5.82万亩（改造提升面积2.6万亩，新增面积32200亩）管护资金下达县区（17.46万元）。（注：改造提升4.3万亩、新增面积189500亩是管护资金的绩效目标，申报的是全市的任务，按国家要求只有黑土地县本溪县符合立项要求，因此下达任务数为改造提升2.6万亩，新增32200万亩）。 3.完成项目验收。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造提升高标准农田面积 | >= | 4.3 | 万亩 | 2.6 | 60.0% | 10 | 6 | √ | 其他:管护资金数量指标完成5.82万亩（改造提升面积2.6万亩，新增面积32200亩）管护资金下达县区（17.46万元）。（注：改造提升4.3万亩、新增面积189500亩是管护资金的绩效目标，申报的是全市的任务，按国家要求只有黑土地县本溪县符合立项要求，因此下达任务数为改造提升2.6万亩，新增32200万亩）
| 其他:农田建设相关数据每年按省要求申报，申报材料、流程符合规定，按省里批复数量进行自评
| |||||
新增高标准农田建设面积 | >= | 189500 | 亩 | 32200 | 17.0% | 10 | 1.7 | √ | 其他:管护资金数量指标完成5.82万亩（改造提升面积2.6万亩，新增面积32200亩）管护资金下达县区（17.46万元）。（注：改造提升4.3万亩、新增面积189500亩是管护资金的绩效目标，申报的是全市的任务，按国家要求只有黑土地县本溪县符合立项要求，因此下达任务数为改造提升2.6万亩，新增32200万亩）
| 其他:农田建设申报相关数据、流程符合上级规定，每年都是按全地区数据进行绩效申报，项目年度按省里批复数据进行自评
| |||||||
质量指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 工作任务完成及时性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 平原地区田间道路通达度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
生态效益指标 | 提升耕地质量 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 77.7 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 87.7 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农业保险市级保费补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 75.34 | 全年执行数（万元） | 75.34 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
引导和支持农户参加农业保险，托大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。 | 完成三大粮食作物投保覆盖率72%，保费规模8437万元，保险理培3449万元，受益57744户。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 中央财政种植业保险保费补贴比例 | >= | 30 | % | 45 | 100% | 10 | 5 | ||||||||
三大粮食作物投保覆盖率 | >= | 70 | % | 72 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
育肥猪保险覆盖率 | >= | 35 | % | 87 | 100% | 10 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 风险保障水平 | 高于去年 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
绝对免赔额 | = | 0 | 万元 | 0 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 高于去年 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 农业保险综合费用率 | <= | 20 | % | 5.1 | 100% | 10 | 5 | |||||||||
指标自评得分小计 | 75 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 85 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 全国土壤普查经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 64.31 | 全年执行数（万元） | 64.31 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
开展表层土壤样品外业调查采样，内业测试化验，建设市级样品库及数据库，成果汇交。 | 1、完成外业调查数量2262个。 2、完成样品制备数量2772个，样品检测数量2873个。 3、完成自检工作 。 4、完成采样技术培训2次，培训20多人。 5、第三方目前正在收集整理成果汇总汇交数据。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数据复核与技术审查 | = | 1 | 轮 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
数据库建设 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 成果验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
调查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 提交各类成果及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 提升国土空间开发生态保护能力 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
提升耕地质量 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 水资源利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目结题验收满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 职称评审及鉴定费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4 | 全年执行数（万元） | 4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照市人力资源和社会保障局要求，市农业局作为评审委员会组建单位，负责组织开展全市农业部门职称评审管理和实施工作，按照申报条件对申报人的申报材料进行审核，确定专业技术资格等级，鼓励专业技术人员提升专业技能水平。 | 评审通过副高级专业技术任职资格8人，中级5人，助理及以下12人 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 高技能人才占比 | >= | 1 | % | 21.6 | 100% | 7.4 | 2.4 | |||||||||
增加专技人才计划完成率 | >= | 10 | % | 25 | 100% | 7.1 | 2.1 | ||||||||||
时效指标 | 按照时限完成评审 | <= | 20 | 天 | 5 | 100% | 7.1 | 2.1 | |||||||||
人才评选按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
成本指标 | 专家评审与验收费用 | <= | 20400 | 元/人天 | 17400 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | >= | 10 | 人 | 25 | 100% | 20 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 参与专家的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
指标自评得分小计 | 70 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 80 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 种业发展及品牌推广资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 10 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
加大品牌营销推介，通过博览会、交易会、展销会、推介会、创新大赛等平台，讲好品牌故事，提升品牌溢价能力。通过项目加强全市中药材、食用菌、山野菜、干坚果、酿酒葡萄等东部山区特色农产品种子种苗繁育基地建设，推动特色种子种苗繁育基地开展育种、试验、示范、推广，促进全市特色农业发展，增加经济效益，带动农户发家致富。 | 参展企业14个，其中名优企业6个，现场和线上销售70万元，现场签约1320万元，圆满完成农展任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新品种展示示范品种数量 | = | 1 | 种 | 0 | 0.0% | 4.5 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| |||||
参加各类农业会展活动 | > | 2 | 次 | 2 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
认证种子企业数量 | >= | 2 | 家 | 0 | 0.0% | 4.5 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| |||||||
参加各类农业会展活动次数 | > | 2 | 次 | 2 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
质量指标 | 品牌企业占总参展企业比例 | >= | 20 | % | 43 | 100% | 4.5 | 0 | |||||||||
储备种子质量达标率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 4.5 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| |||||||
验收合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 5 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| |||||||
补助发放准确度 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 4.5 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| |||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 4.5 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| ||||||
资金拨付及时率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
成本指标 | 展洽交流成本控制率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 4.5 | 4.5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动农户数量 | >= | 100 | 个 | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| |||||
提升优质产品竞争力 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升活动质量 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
良种繁育保护种群数量与质量 | 有所提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
补助对象满意度 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 | √ | 其他:项目未开展，预算申报时没有明确预算年度的实际情况，占用了单位的预算指标，影响单位预算执行
| 其他:在预算申报时，应全面掌握项目各项信息，精准确定预算年度与项目相关的政策，如不能执行，及时取消项目
| |||||||
指标自评得分小计 | 38.2 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 48.2 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.4 | 全年执行数（万元） | 1.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
完成2022年农业产业化联合体和深加工项目第三方验收工作 | 本项目是对产业化联合体、农产品深加工和地膜验收三个项目的验收费，前二项省里统一安排本年未执行，第三项完成全地区地膜2000亩实施的验收工作， | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开工项目个数 | = | 3 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 3.3 | ||||||||
足额发放率 | >= | 60 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:本项目是对产业化联合体和农产品深加工情况的验收费，全省统一开展工作，项目已延伸到2025年, 不应扣分
| 其他:本项目是对产业化联合体和农产品深加工情况的验收费，全省统一开展工作，项目已延伸到2025年
| |||||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 | √ | 其他:本项目是对产业化联合体和农产品深加工情况的验收费，全省统一开展工作，项目已延伸到2025年, 不应扣分
| 其他:本项目是对产业化联合体和农产品深加工情况的验收费，全省统一开展工作，项目已延伸到2025年, 不应扣分
| ||||||
报告验收合格率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 及时拨付资金 | = | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 60 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:本项目是对产业化联合体和农产品深加工情况的验收费，全省统一开展工作，项目已延伸到2025年, 不应扣分
| 其他:本项目是对产业化联合体和农产品深加工情况的验收费，全省统一开展工作，项目已延伸到2025年, 不应扣分
| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 示范引领作用 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意度 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 | √ | 其他:本项目是对产业化联合体和农产品深加工情况的验收费，全省统一开展工作，项目已延伸到2025年, 不应扣分
| 其他:本项目是对产业化联合体和农产品深加工情况的验收费，全省统一开展工作，项目已延伸到2025年, 不应扣分
| |||||
指标自评得分小计 | 46.6 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 56.6 | ||||||||||