本溪市农业农村局

本溪市农业综合发展服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

开展农业科技公关和成果转化；为农业安全提供保障；综合开发；农村土地经济等提供保障；农业生产等提供保障；农村再生资源等提供保障；农业基地建设、农业新品种新技术、农业病害提供技术支持和保障；农业机械化发展提供技术支持和服务保障；种禽良种繁育、地方品种资源保护与利用；动物疫病防控、疫情监测、疫情处置、应急保障和动物产品检疫提供技术支持和服务保障。

二、部门决算单位构成

本溪市农业综合发展服务中心(本级)，无二级预算单位。

（一）内设机构

根据上述职责，本溪市农业综合发展服务中心设11个内设机构：

1.党政群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、 文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。

人员编制9名，部长职数1名、副部长职数1名。

2.财务管理部

负责账务管理、资产管理、政府采购等工作。

人员编制5名，部长职数1名。

3.农村合作经济发展部

为指导乡村治理、农村集体经济组 织建设、集体资产服务和集体经济财务审计、农民专业合作经济 组织建设、农村土地承包、农民收入与负担情况监测等工作提供服务。

人员编制5名，部长(主任)职数1名。

4.农业产业化发展部(本溪市绿色食品发展中心)

为全市农业产业发展、农事企业培育、农产品加工业  发展、农业产业园区建设、农产品流通体系建设、品牌农业建设、农展会筹备、农产品出口、“二品一标”建设、休闲农业、乡村服务保障，推进一二三产业融合发展。

人员编制8名，部长职数1名。

5.农业机械化发展部

为农田整治项目、农田水利、农田基本建设等相关工作提供技术支持和服务保障。

人员编制10名，部长职数1名。

6.智慧农业发展部

提供农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经 营权信息应用平台服务工作；为建立面向现代农业的培育基地和新农民、新品牌、新技术、新模式孵化基地提供技术支持和服务保障；为预警分析、信息统计、监控运行工作提供技术支持。

人员编制8名，部长职数1名，副部长职数1名。

7. 绿色农业发展部(本溪市农业环境保护站、本溪市绿色食品发展中心)

为全市农村能源生态建设、农 业资源环境保护、农村可再生能源开发利用、农业节能减排、农 业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

人员编制5名，部长(主任)职数1名。

8.农业机械化发展部

开展全市现代农业装备重大课题调查研究；为农业机械化重 点项目提供服务；开展农业机械化重点装备、关键技术的引进、试验和示范等推广工作；开展农业机械化技术服务等事务性工作。

人员编制11名，部长职数1名、副部长职数2名。

9.畜牧业和渔业生态发展部

开展畜牧业生态技术推广指导的  事务性工作；为良种繁育体系建设、畜禽地方品种资源保护利用、 畜牧业合作经济组织建设及畜牧业统计监测预警提供技术支持和 服务保障；承担政府投资的渔业产业项目具体实施；负责为全市 水产技术推广、体系指导、新品种引进、水产科研、水生动植物防疫、病害测报预报和监测提供服务； 为全市水产苗种生产、水域滩涂养殖、渔业资源保护工作提供技术支持和服务保障。为推进畜禽粪污资源化利用工作、水产养殖污染处理工作提供服务保障。

人员编制8名，部长职数1名、副部长职数1名。

10. 动物疫病防控部

承担组织动物疫病的预防、控制、扑灭及动物疫病监测检测的事务性工作；开展重大动物疫情预警预报、流行病学调查和动物疫病防控技术研究；承担动物疫病防控物资应急储备管理和动物疫病防治新技术推广指导的事务性工作。

人员编制10名，部长职数1名。

11.农村社会事业服务部

为全市农村人居环 境整治工作提供服务保障。

人员编制8名，部长职数1名、副部长职数1名。

(二)分支机构

根据上述职责，本溪市农业综合发展服务中心设2个分支机构：

1.本溪市农业科学研究所(本溪市马铃薯研究所)

承担国家、省、市下达的各项农业科研任务；开展农业

科技攻关和成果转化；负责马铃薯生物技术、育种技术和栽培技术的研究、推广和应用工作。

人员编制17名，所长职数1名、副所长职数2名。

2.本溪市种植技术服务中心。

承担全市种子(种苗)基地及农作物产业基地建设；负责农业技术推广、技能培训等事务性工作；负责农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；开展本溪特色农产品种植研究工作，为全市耕地质量提升、农作物 病虫害防治、农用药械服务提供技术支持和服务保障。

人员编制10名，主任职数1名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1732.73万元，包括：

1.财政拨款收入1732.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1732.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加77.33万元，增长4.67%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计1732.73万元，包括：

1.基本支出1396.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1258.74万元，对个人和家庭的补助支出72.42万元，商品和服务支出65.78万元。

2.项目支出335.79万元，主要包括病虫害控制、农业资源保护修复与利用、渔业发展、其他农业农村支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少242.59万元，降低12.28%，主要原因：使用上年结转资金减少。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1732.73万元，其中：基本支出1396.94万元，项目支出335.79万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1732.73万元，比上年减少242.59万元，减少12.28%，主要原因是使用上年结转资金减少。其中：按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出213.50万元，农林水支出1416.43万元，住房保障支出102.80万元。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出213.50万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休20.58万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费125.10万元，主要是养老保险缴费等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费33.77万元，主要是职业年金缴费等支出。

（5）抚恤支出34.05万元。

3.农林水支出1416.43万元。

4.住房保障支出102.80万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.08万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.10万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费41.08万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加25.21万元，增长158.85%，主要是新购置车辆1台原因。

其中：公务用车购置费26.10万元，主要用于开展业务活动用车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费14.98万元，主要用于修车、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.94万元，其中：人员经费1331.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费65.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金80万元（其中：一般公共预算资金80万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.91分。

组织对1个单位开展整体绩效自评。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映动植物病虫害防治专项经费、市级耕地质量监测项目费（黑土地保护性耕作项目）、农村合作经济专项工作经费等3个项目绩效自评结果。

（1）“动植物病虫害防治专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.87分。项目全年预算数为40万元，执行数为35.48万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：一是及时更新和维护检测设备，完善本溪市重大有害生物监测预警网络，提高监测预警覆盖面和准确率，及时防控，科学指导，防止农业重大有害生物爆发、流行，实现虫口夺粮，保障全市农业生产安全。二是全市应免动物达到应免尽免，全市强制免疫疫苗储藏条件达标。三是充实物资储备库，发生突发动物疫情能立即协调物资开展扑杀、消毒等工作。发现的主要问题及原因：无。

（2）“市级耕地质量监测项目费（黑土地保护性耕作项目）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.60万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成市级耕地质量监测点建设14个，建立肥料示范区，发布年度耕地质量监测报告。二是完成黑土地保护性耕作技术培训2次。三是完成适宜辽东山区黑土地保护性耕作技术模式8种。发现的主要问题及原因：无。

（3）“农村合作经济专项工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.7万元，完成预算的76.99%。项目绩效目标完成情况：一是深化农村土地改革；深化农村集体产权制度改革。二是完成市、县示范家庭农场评选、推荐申报省级示范；完成市、县农民合作社示范社评选、推荐申报省级示范。三是建设仲裁办公室和仲裁庭，聘任仲裁员开展仲裁工作；组织开展仲裁培训。发现的主要问题及原因：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算公开报表

（02）辽宁省本溪市农业综合发展服务中心(1).XLS

第五部分    项目绩效表

(02第五部分绩效)本溪市农业综合发展服务中心本级-210500000自评表(1).xls