本溪市农业农村局

本溪市农业综合发展服务中心   2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市农业综合发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市农业综合发展服务中心2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市农业综合发展服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市农业综合发展服务中心概况

一、主要职责

开展农业科技公关和成果转化；为农业安全提供保障；综合开发；农村土地经济等提供保障；农业生产等提供保障；农村再生资源等提供保障；农业基地建设、农业新品种新技术、农业病害提供技术支持和保障；农业机械化发展提供技术支持和服务保障；种禽良种繁育、地方品种资源保护与利用；动物疫病防控、疫情监测、疫情处置、应急保障和动物产品检疫提供技术支持和服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市农业综合发展服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市农业综合发展服务中心(本级)，无二级预算单位。

（一）内设机构

根据上述职责，本溪市农业综合发展服务中心设11个内设机构：

1.党政群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、 文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。

人员编制9名，部长职数1名、副部长职数1名。

2.财务管理部

负责账务管理、资产管理、政府采购等工作。

人员编制5名，部长职数1名。

3. 农村合作经济发展部

为指导乡村治理、农村集体经济组 织建设、集体资产服务和集体经济财务审计、农民专业合作经济 组织建设、农村土地承包、农民收入与负担情况监测等工作提供服务。

人员编制5名，部长(主任)职数1名。

4.将农业产业化发展部(本溪市绿色食品发展中心)

为全市农业产业发展、农事企业培育、农产品加工业  发展、农业产业园区建设、农产品流通体系建设、品牌农业建设、

农展会筹备、农产品出口、“二品一标”建设、休闲农业、乡村服务保障，推进一二三产业融合发展。

人员编制8名，部长职数1名。

5.农业机械化发展部

为农田整治项目、农田水利、农田基本建设等相关工作提供技术支持和服务保障。

人员编制10名，部长职数1名。

6.智慧农业发展部

提供农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经 营权信息应用平台服务工作；为建立面向现代农业的培育基地和新农民、新品牌、新技术、新模式孵化基地提供技术支持和服务保障；为预警分析、信息统计、监控运行工作提供技术支持。

人员编制8名，部长职数1名，副部长职数1名。

7. 绿色农业发展部(本溪市农业环境保护站、本溪市绿色食品发展中心)

为全市农村能源生态建设、农 业资源环境保护、农村可再生能源开发利用、农业节能减排、农 业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

人员编制5名，部长(主任)职数1名。

8.农业机械化发展部

开展全市现代农业装备重大课题调查研究；为农业机械化重 点项目提供服务；开展农业机械化重点装备、关键技术的引进、试验和示范等推广工作；开展农业机械化技术服务等事务性工作。

人员编制11名，部长职数1名、副部长职数2名。

9.畜牧业和渔业生态发展部

开展畜牧业生态技术推广指导的  事务性工作；为良种繁育体系建设、畜禽地方品种资源保护利用、 畜牧业合作经济组织建设及畜牧业统计监测预警提供技术支持和 服务保障；承担政府投资的渔业产业项目具体实施；负责为全市 水产技术推广、体系指导、新品种引进、水产科研、水生动植物防疫、病害测报预报和监测提供服务； 为全市水产苗种生产、水域滩涂养殖、渔业资源保护工作提供技术支持和服务保障。为推进畜禽粪污资源化利用工作、水产养殖污染处理工作提供服务保障。

人员编制8名，部长职数1名、副部长职数1名。

10. 动物疫病防控部

承担组织动物疫病的预防、控制、扑灭及动物疫病监测检测的事务性工作；开展重大动物疫情预警预报、流行病学调查和动物疫病防控技术研究；承担动物疫病防控物资应急储备管理和动物疫病防治新技术推广指导的事务性工作。

人员编制10名，部长职数1名。

11.农村社会事业服务部

为全市农村人居环 境整治工作提供服务保障。

人员编制8名，部长职数1名、副部长职数1名。

(二)  分支机构

根据上述职责，本溪市农业综合发展服务中心设2个分支机构：

1.本溪市农业科学研究所(本溪市马铃薯研究所)

承担国家、省、市下达的各项农业科研任务；开展农业

科技攻关和成果转化；负责马铃薯生物技术、育种技术和栽培技术的研究、推广和应用工作。

人员编制17名，所长职数1名、副所长职数2名。

2. 本溪市种植技术服务中心。

承担全市种子(种苗)基地及农作物产业基地建设；负责农业技术推广、技能培训等事务性工作；负责农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；开展本溪特色农产品种植研究工作，为全市耕地质量提升、农作物 病虫害防治、农用药械服务提供技术支持和服务保障。

人员编制10名，主任职数1名。

第二部分 本溪市农业综合发展服务中心2021年度部门决算公开报表

附表1：2021农业综合发展服务中心公开表.XLS

第三部分 本溪市农业综合发展服务中心2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1655.40万元，包括：

1.财政拨款收入1655.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1655.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元等。

与上年相比，今年收入减少1215.97万元，降低42.35%，主要原因：本溪市农业综合行政执法队划出减少。

（二）支出总计1975.32万元，包括：

1.基本支出1371.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1229.51万元，对个人和家庭的补助支出101.30万元，商品和服务支出40.71万元。

2.项目支出603.80万元，主要包括病虫害控制、农产品质量安全、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业农村支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少918.17万元，降低31.73%，主要原因：本溪市农业综合行政执法队划出减少。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出1975.32万元，其中：基本支出1371.52万元，项目支出603.80万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出1975.32万元，比上年减少917.86万元，下降31.73%，主要原因是本溪市农业综合行政执法队划出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出176.37万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出1700.03万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出98.92万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元：

2.科学技术支出0万元：

3.社会保障和就业支出176.37万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休176.37万元，主要是事业单位离退休费、保险等缴费等支出。

4.医疗卫生支出0万元：

5.节能环保支出0万元：

6.农林水事务支出1700.02万元，包括：

农业行政运行132.05万元，农业事业运行964.17万元，病虫害控制433.70万元，农产品质量安全53.03万元，农业资源保护修复与利用78.06万元，成品油价格改革对渔业的补贴24.51万元，其他农业农村支出14.50万元。

7.交通运输支出0万元：

8.资源勘探信息等支出0万元：

9.国土资源气象等事务支出0万元：

10.住房保障支出98.93万元，包括：

住房公积金92.69万元，购房补贴6.24万元。

11. 其他支出0万元：

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.87万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出7.91万元，主要是压缩“三公”经费开支原因。比2020年决算减少7.25万元，下降31.36%，主要是压缩“三公”经费开支原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费15.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.87万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车9辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金241.26万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目资金到位晚。建议预算资金年初1-2月份就到位，有利于工作顺利落实。二是渔业突发疫情是资金结余的主要原因，以后需定时下乡，到养殖户中了解渔业生产情况，发现问题能及时解决。三是渔业化验室需要重新修建。渔业基础工作需每月上报国家鱼病测报网本溪市渔业病害测报工作数据。每年国家渔业疫病监测计划，本溪市渔业化验室需配合采集样品、样品送达等工作。还有本溪市渔业养殖、病害防疫、检疫等工作，所有工作都需要在化验室完成，才能更好地继续履行渔业工作职责。

下一步将采取以下措施加以改进：

一是建议财政部门继续支持全市重大动物疫病防控工作，对应急物资储备工作继续加大投入，改善应急物资储备库硬件条件，补齐物资储备短板，保障我市重大动物疫病疫情稳定。建议财政增加强制免疫疫苗资金的投入，足额预算疫苗资金，使我市重大动物疫病强制免疫工作切实有效开展，保障畜牧业安全，维护好公共卫生安全。畜产品安全监督是政府采取针对性预防控制措施、不断提高畜产品质量安全水平的重要技术支撑和措施，也是保障人民群众身体健康和食用“肉、蛋、奶”安全的重要举措。畜产品安全监管范围广、任务重、压力大，建议政府逐年增加财政投入，并纳入单位预算，如畜产品安全专项整治经费、畜产品安全有奖举报奖励资金、执法设备购置费、执法服装购置费等。

二是在日常工作中，发扬艰苦朴素、勤俭节约的优良传统，能节约的尽可能节约，杜绝铺张浪费，养成良好的勤俭工作风气。

三是强化农产品质量安全监管。年初制定全年的抽检工作计划，做到主要兽药、饲料、乳等畜牧业投入品生产、经营企业全覆盖，细化抽样品种、数量、抽样时间、抽样地点等，明确人员和相关科室职责，实行监督抽检工作动态管理。考核抽样的覆盖率和抽检计划完成率，实行工作质量和工作效率考核机制。

四是突出检验结果运用。认真做好监督抽查后处理机执法查处工作，积极开展监督抽查不合格信息的通报、公告工作，组织各类畜产品及投入品专项整治，抓好不合格项目的督促整改。

五是本溪冷水鱼养殖是辽宁省的特色，虹鳟鱼疫病是重点，每年国家都列入了国家渔业疫病监测计划，本溪市渔业化验室需配合采集样品、样品送达等工作。还有本溪市渔业养殖、病害防疫、检疫等工作，都需细化，形成标准程序，渔业大部分工作都需在化验室完成，渔业化验室需要重建修建，以利于本溪市渔业工作开展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

（02）2021年农业中心绩效公开表.xlsx