本溪市农村经济委员会

2017年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市农村经济委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市农村经济委员会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市农村经济委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分本溪市农村经济委员会概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关“三农”工作的法律法规和方针政策，拟订全市种植业、畜牧业、农业机械化、粮食流通与储备等产业和农村经济中长期发展规划并指导实施，推进农业依法行政。

（二）承担完善我市农村经营管理体制的责任，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理，拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌，配合有关部门组织实施农业综合开发项目，推进北药产业、大健康产业和休闲旅游产业发展。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，实施农业转基因生物安全标准和技术规范，健全市农业检验检测体系，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，组织农产品质量安全的监督管理。

（五）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施，依法开展有关肥料的监督管理。

（六）管理农业农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（七）承担农作物重大病虫害预测预报及防治、农业防灾减灾责任，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等减灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技体系创新和农业产业技术体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广，负责农业植物新品种保护，会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农民职业技能培训，承担农业系统劳动模范管理工作。

（九）拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，运用宜农措施发展节水农业，拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展，指导生态农业、循环农业等发展。

（十）拟订全市农业机械发展规划，引导农业机械结构调整，负责已投入使用的农业机械的质量和安全管理工作，负责农业机械统计等工作。

（十一）拟订市农垦系统产业发展规划和年度计划并组织实施；指导市农垦系统产业结构调整及农垦财务管理工作。

（十二）拟订县域经济发展有关政策和措施，协调县域经济发展中的重大问题，负责全市社会主义新农村建设的规划、协调、指导和督察督办工作。

（十三）拟订全市粮食流通和粮食储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施，承担全市粮食监测预警和粮食应急任务，负责对粮食流通领域的监督检查行政执法工作，负责全市粮油仓储管理工作，负责全市军粮和救灾粮供应管理工作，指导粮食企业开展产业化经营，保障驻军及政策性用粮的粮油供应。

（十四）拟订全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施，协调社会各界的扶贫工作，协调拟订市级扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（十五）指导畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模饲养；组织实施畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的保护工作；负责饲料和草原监督管理，指导草原鼠虫害防治和防火工作；负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理工作,负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理,负责无公害动物产品的监督管理,负责畜产品地理标志相关工作；负责组织、协调、监督、指导全市重大动物疫病防治和扑灭工作；负责动物及动物产品检疫、兽药残留、兽医实验室监督管理工作；负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作；负责兽用生物制品安全、饲料、兽药研制、生产、经营、使用监督管理工作；组织实施饲料、兽药的质量管理规范；负责全市种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设工作；拟订畜牧业生产加工、草原保护与建设、动物卫生和畜产品质量安全科技发展规划和人才培训规划；负责全市定点畜禽屠宰的监督管理工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

纳入本溪市农村经济委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、本溪市农村经济委员会机关

   2、本溪市社会主义新农村建设领导小组办公室

3、本溪市农村合作经济经营管理总站

4、本溪市农机安全监理所

5、本溪市种子管理站

6、本溪市农产品质量安全管理中心

7、本溪市粮食市场监察大队

8、本溪市农业技术服务中心

9、本溪市农业机械化技术推广站

10、本溪国家粮油质量监测站

11、本溪市马铃薯研究所

12、本溪市农机质量监督管理站

13、本溪市动物疫病预防控制中心

14、本溪市动物卫生监督所

15、本溪市畜产品安全监察所

16、本溪市动物检疫站

第二部分本溪市农村经济委员会2017年度部门决算公开报表

第三部分本溪市农村经济委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4376.08万元，包括：

1.财政拨款收入4361.22万元，其中：公共预算财政拨款收入4361.22万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是  等收入。

3.事业收入0万元，主要是  等收入。

4.经营收入0万元，主要是  等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是  等收入。

6.其他收入0万元，主要是  等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是  等。

8.上年结转和结余14.86万元，主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加172万元，增长4.1%，主要原因是2017年决算畜牧局并入农委。

（二）支出总计4376.08万元，包括：

1.基本支出3537.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1817.23万元，对个人和家庭的补助支出1317.75万元，商品和服务支出402.07万元。

2.项目支出839.03万元，主要包括农林水、粮油物资储备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括   等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括   等业务支出。

与上年相比，今年支出增加  万元，增长187.73%，主要原因是2017年决算畜牧局并入农委。

（三）年末结转和结余0 万元

主要是  等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少14.86万元，降低0%，主要原因是本年没有项目资金结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市农村经济委员会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出4376.08万元，其中：基本支出3537.05万元，项目支出839.03万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出4376.08万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出1.25万元，社会保障和就业支出416.79万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出3037.32万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出179.43万元，粮油物资储备支出741.30万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是  等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是  等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是  等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是  等支出。

（5）信息化建设0 万元，主要是  等支出。

（6）事业运行  万元，主要是  等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是  等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是  等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是  等支出。

2.科学技术支出1.25万元，包括：

社会公益研究支出1.25万元，主要是马铃薯研究等支出。

3.社会保障和就业支出416.79万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休343.68万元，主要是离退休工资等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是  等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是 等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是  等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是   等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

文体支出0 万元，主要是  等支出。

6.农林水事务支出3037.32万元，包括：

行政事业运行支出2642.76万元，病虫害控制支出95.9万元，农产品加工与促销支出268.56万元，扶贫支出15万元，农村综合改革支出2.04万元，其他农业支出13.04万元，主要是支持畜牧业发展的利息补贴等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是  等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是  等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是  等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是  等支出。

10.住房保障支出179.43万元，主要是住房公积金等支出。

11、粮油物资储备支出741.30万元，包括：

粮油事务支出341.30万元，主要是行政事业运行等支出，储备粮（油）库建设支出400万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出53.37元，其中：因公出国（境）费6.76万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费46.05万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出14.33万元，主要是严格控制费用支出。比2016年决算增加10.95万元，增长25.8%，主要是畜牧局并入农委的原因。

1.因公出国（境）费6.76万元，是市政协组织的出国考察，2017年参加出国（境）团组1个，累计2人次。

2.公务接待费0.55万元，主要用于接待省里检查团等，2017年国内公务接待累计6批次，70人。

3.公务用车购置及运行维护费46.05万元，其中：公务用车购置费万0元，公务用车运行维护费46.05万元。2017年购置公务用车  辆，年末公务用车保有量22辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本溪市农村经济委员会机关运行经费支出182.13万元，比2016年增加56.04万元，增长46.4%，主要原因是畜牧局并入农委。

（二）政府采购支出情况

2017年本溪市农村经济委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本溪市农村经济委员会共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车  辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车1辆，其他用车  辆；单位价值50万元以上设备  台（套）,单价100万元以上专用设备  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目  个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到  %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）  分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是  ;二是  ;三是  ;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是  ;二是  ;三是  ;四是……。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。