本溪市农业农村局

本溪市农业综合行政执法队2022年度部门决算

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省市有关农业农村的法律法规和方针政策，执行农业执法规划、计划，为农业农村发展提供法治保障。

（二）负责组织查处跨区域和具有全市性影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（三）负责对兽医及动物诊疗活动进行监督检查及案件查办，负责查处饲料、兽药以及兽用生物制品生产、经营、使用等违法行为。

（四）负责动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品经营、加工、贮藏、运输等防疫活动的行政处罚、行政强制以及相关执法，查处违法引入种畜禽行为，对动物疫情的扑灭、染疫动物及动物产品无害化处理进行监督。

（五）负责对农作物种子以及违反农业转基因生物安全行为进行监督、检查和案件查处。

（六）负责对畜禽定点屠宰加工企业以及违反动物及其产品检疫等有关违法行为查处。

（七）负责植物检疫执法和种子、种苗、农药、肥料等农资产品的市场监管及案件查办，开展耕地质量监督与监测执法工作。

（八）负责农业机械安全、事故责任复核认定，农机产品作业、维修、销售服务网点的质量监督检查及农机质量投诉等执法案件查处。

（九）负责农产品生产、收购、贮存、运输过程的质量安全监管，查处违禁农业投入品使用，参与农村环境监督与执法检查工作。

（十）负责水产品质量、水产苗种监督管理及案件查办，负责查处捕捞水生野生动物、破坏渔业生产秩序和渔业资源的各类违法行为。

(十一)负责对辖区造成农村集体资产损失行为及侵害农村集体资产责任人进行处罚，对农村土地承包合同纠纷调解仲裁。

(十二)负责动物及动物产品检疫，承担市本级A类畜禽屠宰企业和外埠输入畜禽产品的检疫监管工作。

(十三)负责对粮食收购、销售、存储、运输等监督检查及违法行为的行政处罚，依法履行政策性用粮购销活动中粮食质量和原粮卫生的监管。

(十四)负责全市农业行政执法队伍的建设和业务培训工作，做好辖区内农业执法人员资格管理工作。

(十五)负责上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市农业综合行政执法队

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计943.65万元，包括：

财政拨款收入943.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.65万元。

与上年相比，今年收入增加185.29万元，增长19%，主要原因：一是人员工资调增；二是保险及公积金调增。

（二）支出总计943.65万元，包括：

1.基本支出882.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出768.46万元，对个人和家庭的补助支出43.13万元，商品和服务支出70.9万元。

2.项目支出61.16万元，主要包括病虫害控制、农产品质量安全、渔业发展等业务支出。

与上年相比，今年支出增加185.29万元，增长19%，主要原因：一是人员工资调增；二是保险及公积金调增。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出943.65万元，其中：基本支出882.49万元，项目支出61.16万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出943.65万元，比上年增加185.29万元，增长19%，主要原因是增资及调增保险。其中：按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出117.58万元，包括：

（1）事业单位离退休8.98万元，主要是退休人员工资及取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费75.37万元，主要是缴纳各类保险等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费1.69万元，主要是差额人员职业年金等支出。

（4）抚恤支出31.54万元，包括死亡抚恤及伤残抚恤

2.农林水支出757.64万元，包括

（1）事业运行696.48万元，主要是工资福利支出、办公费用、差旅费及其他交通费用。

（2）病虫害控制19.96万元，主要是动物检疫及疫病防治。

（3）农产品质量安全40万元，主要是农产品安全检测及检疫。

（4）渔业发展1.2万元，主要是渔业检疫检测。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.62万元，完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是。公务用车购置及运行维护费4.62万元。

主要用于车辆维修及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出882.49万元，其中：人员经费811.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费70.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金59.96万元，一般公共预算资金59.96万元。本部门组织对2 个项目开展了部门评价，涉及资金59.96万元。

2.部门评价结果。

（1）“农（畜、渔）产品质量监测监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兽药饲料畜产品质量安全检测、农产品质量检验监测及时完成、减少病死猪造成环境污染情况等7项绩效目标全部完成。发现的主要问题：无。

（2）“重大动物疫病监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：问题线索处置率、疑似疫情的紧急诊断处置及防控成效显著、服务群体满意度等7项绩效目标全部完成。发现的主要问题：无。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（一）预算资金拨入较晚，影响某些项目的开展;

(二)是项目全过程的跟踪考核需要加强;

(三)是项目预算的科学性需加强。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算公开报表

（03）辽宁省本溪市农业综合行政执法队(1).XLS

第五部分 项目绩效表

(03第五部分绩效)本溪市农业综合行政执法队-210500000自评表.xls