本溪市农业农村局

本溪市农业农村局2022年度

部门决算

目    录

第一部分    本溪市农业农村局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市农业农村局2022年度本级决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    本溪市农业农村局2022年度本级决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 本溪市农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设 。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻落实国家和省有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（十五）拟定并组织实施全市扶贫开发工作的政策、规划，拟定农村贫困人口扶持标准，协调解决扶贫开发中的重大问题。

（十六）会同有关部门拟订市级扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。

（十七）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（十八）协调社会各界的扶贫工作，协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。

（十九）承担市扶贫开发领导小组、市脱贫攻坚领导小组日常工作。

（二十）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（二十二）与市市场监督管理局的有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市农业农村局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市农业农村局(本级)

第二部分 本溪市农业农村局2022年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2336.14万元，包括：

1.财政拨款收入2336.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1869.27万元，政府性基金收入451.87万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余15万元是目标价格补贴。

与上年相比，今年收入减少160.53万元，减少6.4%，主要原因是上年有年初余额这项收入。

（二）支出总计2323.25万元，包括：

1.基本支出1242.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出978.42万元，对个人和家庭的补助支出104.67万元，商品和服务支出159.08万元。

2.项目支出1081.08万元，主要包括农业生产发展、 农业保险保费补贴、扶贫资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少158.42万元，减少6.4%，主要原因是上年有年初余额这项支出。

（三）年末结转和结余12.89万元

主要是资金是年末拨入的尚未及使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余12.89万元，降低14.1%，主要原因是项目中支出少量检查用差旅费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2323.25万元，其中：基本支出1242.17万元，项目支出1081.08万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出2323.25万元，比上年减少158.42万元，减少6.4%，主要原因是上年有年初余额这项支出。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出195.56万元，城乡社区支出451.87万元，农林水支出1595.28万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出80.54万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元。

（1）行政运行0万元，主要是工资、保险等支出。

（2）信息化建设0万元，主要是等支出。

（3）事业运行0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

2.社会保障和就业支出195.56万元，包括：

（1）行政单位离退休47.81万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.93万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出11.53万元。

（4）抚恤金55.29万元。

3、城乡社区支出451.87万元，主要是农业生产发展（农业保险保费支出）。

4.农林水支出1595.28万元，包括：

行政运行966.07万元，一般行政管理事务13.65万元，病虫害控制1.77万元，防灾救灾32.44万元，农业生产发展446.31万元，农产品加工与促销89.54万元，渔业发展9.77万元，巩固脱贫衔接乡村振兴24.61万元，创业担保贷款贴息9万元，目标价格补贴2.11万元。

5.住房保障支出80.54万元，包括：

住房公积金75.81，购房补贴4.73万元。

6.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.17万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.17万元。            

 1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元， 占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0.12万元，下降100%，主要是杜绝了此项资金的预算。

3.公务用车购置及运行维护费16.17万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少1.62万元，下降9.1%，主要是核算时间等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.17万元，主要用于等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.38万元，其中：人员经费1083.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费159.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出159.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），同比增加63.09万元，增加65.7%，主要原因是本年单位办用公房租赁费和物业管理费在机关运行经费里核算了。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额289万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出269万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，机要通讯用车1辆,应急保障用车2辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金536.63万元（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.61分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2742.16万元，自评平均分99.26分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“农业保险市级保费补贴”“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作经费”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金536.63万元（其中：一般公共预算资金536.63万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目绩效目标完成较好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映农业保险市级保费补贴、重大动物疫病监测经费等4个项目绩效自评结果。

（1）“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为20万元，执行数为10.72万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况：贫困人口脱贫任务完成、带动增加贫困人口全年总收入、受益建档立卡贫困人口等7项年度目标全部完成。发现的主要问题：无。

（2）“重大动物疫病监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。项目全年预算数为1.88万元，执行数为1.77万元，完成预算的94.06%。项目绩效目标完成情况：动物强制捕杀执行率、报告重大动物疫情依法处置率、农牧民满意度等11项绩效目标全部完成。发现的主要问题：无。

（3）“农（畜、牧、粮油）评审、农业项目评估、认证、委托业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：报告验收合格率、项目完工进度、补助企业满意度等7项绩效目标全部完成。发现的主要问题：无。

（4）“农业保险市级保费补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.03分。项目全年预算数为634.44万元，执行数为509.34万元，完成预算的80.28%。项目绩效目标完成情况：三大粮食作物投保覆盖率、风险保障水平、承保理赔公示率等10项绩效目标全部完成。发现的主要问题：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）预算资金拨入较晚，影响某些项目的开展;

（2）项目全过程的跟踪考核需要加强;

（3）项目预算的科学性需加强。

           （4）绩效指标设定的精确性需提高

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 本溪市农业农村局2022年度本级决算公开报表

（01）辽宁省本溪市农业农村局（本级）(1).XLS

第五部分    项目绩效表

(01第五部分绩效)本溪市农业农村局本级-210500000自评表.xls