索引号: bxsnyncj-2019-00081 发布机构: 本溪市农业农村局
发布日期: 2019-08-26 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词: 2018 决算 公开

本溪市农业农村局2018年度部门决算


本溪市农业农村局2018年度部门决算

 

   

 

 

第一部分    本溪市农业农村局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市农业农村局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市农业农村局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 本溪市农业农村局概况

 

一、 主要职责

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

(二)统等推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)贯彻落实国家和省有关扶贫开发的法律法规,组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

(十五)拟订并组织实施全市扶贫开发工作的政策、规划,拟订农村贫困人口扶持标准,协调解决扶贫开发中的重大问题。

(十六)会同有关部门拟订市级扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。

(十七)组织开展扶贫信息体系建设,组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫系统统计信息工作。

(十八)协调社会各界的扶贫工作,协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。

(十九)承担市扶贫开发领导小组、市脱贫攻坚领导小组日常工作。

(二十)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二十一)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(二十二)与市市场监督管理局的有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市农业农村局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、本溪市农村经济委员会机关

    2、本溪市社会主义新农村建设领导小组办公室

3、本溪市农村合作经济经营管理总站

4、本溪市农机安全监理所

5、本溪市种子管理站

6、本溪市农产品质量安全管理中心

7、本溪市粮食市场监察大队

8、本溪市农业技术服务中心

9、本溪市农业机械化技术推广站

10、本溪国家粮油质量监测站

11、本溪市马铃薯研究所

12、本溪市农机质量监督管理站

13、本溪市动物疫病预防控制中心

14、本溪市动物卫生监督所

15、本溪市畜产品安全监察所

16、本溪市动物检疫站

 

第二部分 本溪市农业农村局2018年度部门决算公开报表

 

一、2018年度收入支出决算总表




2018年度收入支出决算总表







公开01表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,854.56一、一般公共服务支出320.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出340.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出350.00
四、经营收入50.00五、教育支出360.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出380.00

8
八、社会保障和就业支出39386.29

9
九、医疗卫生与计划生育支出400.00

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出433,182.66

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、国土海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出50167.37

20
二十、粮油物资储备支出511,118.23

21
二十一、其他支出520.00

22
二十二、债务还本支出530.00

23
二十三、债务付息支出540.00
本年收入合计244,854.56本年支出合计554,854.56
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余260.00  其中:提取职工福利基金570.00
  其中:项目支出结转和结余270.00        转入事业基金580.00

28
年末结转和结余590.00

29
  其中:项目支出结转和结余600.00

30

61
总计314,854.56总计624,854.56
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。




二、2018年度收入决算表






2018年度收入决算表














公开02表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局





金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计4,854.564,854.560.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出386.29386.290.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休386.29386.290.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休39.2339.230.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1.371.370.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出345.69345.690.000.000.000.000.00
213农林水支出3,182.673,182.670.000.000.000.000.00
21301农业3,122.673,122.670.000.000.000.000.00
2130101  行政运行1,150.741,150.740.000.000.000.000.00
2130103  机关服务48.0648.060.000.000.000.000.00
2130104  事业运行930.40930.400.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制849.58849.580.000.000.000.000.00
2130110  执法监管25.4025.400.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出118.49118.490.000.000.000.000.00
21305扶贫60.0060.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出60.0060.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出167.37167.370.000.000.000.000.00
22102住房改革支出167.37167.370.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金167.37167.370.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出1,118.241,118.240.000.000.000.000.00
22201粮油事务668.24668.240.000.000.000.000.00
2220101  行政运行80.4880.480.000.000.000.000.00
2220150  事业运行234.08234.080.000.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出353.68353.680.000.000.000.000.00
22204粮油储备450.00450.000.000.000.000.000.00
2220403  储备粮(油)库建设450.00450.000.000.000.000.000.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

三、2018年度支出决算表










公开03表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计4,854.562,998.271,856.300.000.000.00
208社会保障和就业支出386.29386.290.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休386.29386.290.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休39.2339.230.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1.371.370.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出345.69345.690.000.000.000.00
213农林水支出3,182.672,129.201,053.470.000.000.00
21301农业3,122.672,129.20993.470.000.000.00
2130101  行政运行1,150.741,150.740.000.000.000.00
2130103  机关服务48.0648.060.000.000.000.00
2130104  事业运行930.40930.400.000.000.000.00
2130108  病虫害控制849.580.00849.580.000.000.00
2130110  执法监管25.400.0025.400.000.000.00
2130199  其他农业支出118.490.00118.490.000.000.00
21305扶贫60.000.0060.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出60.000.0060.000.000.000.00
221住房保障支出167.37167.370.000.000.000.00
22102住房改革支出167.37167.370.000.000.000.00
2210201  住房公积金167.37167.370.000.000.000.00
222粮油物资储备支出1,118.24315.41802.830.000.000.00
22201粮油事务668.24315.41352.830.000.000.00
2220101  行政运行80.4880.480.000.000.000.00
2220150  事业运行234.08234.080.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出353.680.85352.830.000.000.00
22204粮油储备450.000.00450.000.000.000.00
2220403  储备粮(油)库建设450.000.00450.000.000.000.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


四、2018年度财政拨款收入支出决算表





2018年度财政拨款收入支出决算表










公开04表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,854.56一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出37386.29386.290.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出413,182.663,182.660.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48167.37167.370.00

20
二十、粮油物资储备支出491,118.231,118.230.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计244,854.56本年支出合计534,854.564,854.560.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计294,854.56总计584,854.564,854.560.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表









2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表























公开05表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局








金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.004,854.562,998.271,856.304,854.562,998.271,856.300.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00386.29386.290.00386.29386.290.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.00386.29386.290.00386.29386.290.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.0039.2339.230.0039.2339.230.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.001.371.370.001.371.370.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00345.69345.690.00345.69345.690.000.000.000.000.00
213农林水支出0.000.000.003,182.672,129.201,053.473,182.672,129.201,053.470.000.000.000.00
21301农业0.000.000.003,122.672,129.20993.473,122.672,129.20993.470.000.000.000.00
2130101  行政运行0.000.000.001,150.741,150.740.001,150.741,150.740.000.000.000.000.00
2130103  机关服务0.000.000.0048.0648.060.0048.0648.060.000.000.000.000.00
2130104  事业运行0.000.000.00930.40930.400.00930.40930.400.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制0.000.000.00849.580.00849.58849.580.00849.580.000.000.000.00
2130110  执法监管0.000.000.0025.400.0025.4025.400.0025.400.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.000.000.00118.490.00118.49118.490.00118.490.000.000.000.00
21305扶贫0.000.000.0060.000.0060.0060.000.0060.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出0.000.000.0060.000.0060.0060.000.0060.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.00167.37167.370.00167.37167.370.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.00167.37167.370.00167.37167.370.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.00167.37167.370.00167.37167.370.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.000.000.001,118.24315.41802.831,118.24315.41802.830.000.000.000.00
22201粮油事务0.000.000.00668.24315.41352.83668.24315.41352.830.000.000.000.00
2220101  行政运行0.000.000.0080.4880.480.0080.4880.480.000.000.000.000.00
2220150  事业运行0.000.000.00234.08234.080.00234.08234.080.000.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出0.000.000.00353.680.85352.83353.680.85352.830.000.000.000.00
22204粮油储备0.000.000.00450.000.00450.00450.000.00450.000.000.000.000.00
2220403  储备粮(油)库建设0.000.000.00450.000.00450.00450.000.00450.000.000.000.000.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表






2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表











公开06表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出2,476.31302商品和服务支出275.42307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资1,030.2030201  办公费16.8030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴337.1230202  印刷费0.0230702  国外债务付息0.00
30103  奖金87.5830203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费11.8730204  手续费0.6831001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资301.7330205  水费1.3531002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费345.8230206  电费10.2131003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费17.6330207  邮电费15.8131005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费128.8130208  取暖费30.9231006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费19.7731007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费34.1230211  差旅费3.5331008  物资储备0.00
30113  住房公积金171.9430212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费8.4330213  维修(护)费1.2731010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出1.0730214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助246.5330215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费47.1530216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费106.1630217  公务招待费0.4231019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金80.3930224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助12.7630225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.62399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.3039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费25.2839907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0830229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费46.2339999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用101.22





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计2,722.84公用经费合计275.42
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






















公开07表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局








金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表










2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

























公开08表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局










金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计





























注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表
编制单位:辽宁省本溪市农业农村局
金额单位:万元
项    目2018年预算数2018年决算数
合    计58.3347.29
1、因公出国(境)费0.000.00
2、公务接待费2.230.57
3、公务用车购置及运行费56.1046.72
其中: (1)公务用车运行维护费56.1046.72
      (2)公务用车购置费0.000.00
 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 本溪市农业农村局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4854.56万元,包括:

1.财政拨款收入4854.56万元,其中:公共预算财政拨款收入XX万元,政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,主要是0等。

与上年相比,今年收入增加493.33万元,增长11.31%,主要原因:一是粮油物资储备支出增加388.51万元二是扶贫支出增加45万元;三是病虫害控制支出的增加等。

(二)支出总计4854.56万元。

1.基本支出2998.27万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2476.31万元,对个人和家庭的补助支出246.53万元,商品和服务支出275.42万元。

2.项目支出1856.30万元,主要包括病虫害控制和粮油物资储备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加478.46万元,增长10.1%,主要原因:一是粮油物资储备支出增加376.94二是扶贫支出增加45万元,三是病虫害控制支出的增加等

(三)年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:一是0二是0……

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市农业农村局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出4854.56万元,其中:基本支出2998.27万元,项目支出1856.30万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出4854.56万元,比上年增加478.46万元,增长10.1%,主要原因是:一是粮油物资储备支出增加376.94二是扶贫支出增加45万元,三是病虫害控制支出的增加等其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出386.29万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出3182.66万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出167.37万元,粮油物资储备支出1118.23万元。

1.一般公共服务支出0万元,包括:

1)行政运行0万元,主要是0等支出。

2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。

3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。

4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。

5)信息化建设0万元,主要是0等支出。

6)事业运行0万元,主要是0等支出。

7)财政委托业务支出0万元,主要是0等支出。

8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。

9)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出386.29万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休39.23万元,主要是离退休工资等支出。

2)事业单位离退休1.37万元,主要是离退休工资等支出。

3)机关事业单位基本养老保险费支出345.69万元。

4.医疗卫生支出0万元,包括:

1)行政单位医疗0万元,主要是等支出。

2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。

3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元,包括:

水体支出0万元,主要是0等支出。

6.农林水事务支出3182.67万元,包括:

行政事业运行支出2129.2万元,病虫害控制支出849.58万元,执法监管支出25.4万元,扶贫支出60万元,其他农业支出118.49万元,主要是XX等支出。

7.交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元,包括:

1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。

2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。

10.住房保障支出167.37万元,包括:

住房公积金167.37万元。

11. 粮油物资储备支出1118.24万元,包括:

行政事业运行支出314.56万元,粮油储备库建设450万元,其他粮油事务支出353.68万元,主要是粮油检测仪器设备支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.29万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.57万元,公务用车购置及运行维护费46.72万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出11.04万元,主要是车改后减少了车辆运行维护费 等原因。比2017年决算减少6.08万元,下降11.39%,主要是因公出国费用支出减少。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.57万元,主要用于接待上级检查等,2018年国内公务接待累计6批次,29人,0.57万元。

3.公务用车购置及运行维护费46.72万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费46.72万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量20辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年财政局机关运行经费支出141.28万元,比2017年减少40.85万元,降低22.43%,主要原因一是办公费用减少10.38万元,二是个人取暖费2018年决算从2017年的公用经费列入工资福利支出从而减少34.27万元,其他收支相抵同比增加3.8万元。

(二)政府采购支出情况

2018年农业农村局政府采购支出总额2827.14万元,其中:政府采购货物支出235.68万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2591.46万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,农业农村局共有车辆8辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是0;二是0;三是0;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是0;二是0;三是0;四是……

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018决算公开.doc

2018年决算公开.xls



 


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